| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | SJF/0112/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | RAJO a.s. |
| Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
| Súbor: | SJF_0112_19 |
| Zverejnené: | 25.11.2019 |
Dnes je 26.06.2024 Stránka načítaná o 02:26.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
