| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | SJF/0058/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
| Dodávateľ: | TAURIS, a.s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 319,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 15.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2020 |
| Súbor: | SJF_0058_20 |
| Zverejnené: | 29.01.2021 |
Dnes je 25.06.2024 Stránka načítaná o 08:26.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
