Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
70930086 |
Číslo faktúry: |
FD /0213/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Komenský, s.r.o. |
Adresa: |
Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: |
43908977 |
Predmet: |
samolepky s prihl.údajmi pre žiakov |
Fakturovaná suma s DPH: |
6,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.09.2017 |
Dátum vystavenia: |
18.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
02.10.2017 |
Dátum úhrady: |
04.10.2017 |
Súbor: |
FD_0213_17 |
Zverejnené: |
07.12.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov