Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0093/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Štefan Pilatik Elektroopravovňa |
Adresa: | Sihelné 496,02946 Sihelné |
IČO: | 10850287 |
Predmet: | oprava sušičky |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2023 |
Dátum úhrady: | 05.04.2023 |
Súbor: | FD_0093_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |