Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD/0120/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Cesta k soche 325/2, 029 41 Klin |
IČO: | 37813111 |
Predmet: | obedy zemestnanaci SF 03/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 07.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |