| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0146/24 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
| Dodávateľ: | Štefan Volf AUTODIELŇA |
| Adresa: | Za školou 115/4, 029 41 Klin |
| IČO: | 40336972 |
| Predmet: | prezutie pneumatík |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 10.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.05.2024 |
Dnes je 25.06.2024 Stránka načítaná o 07:40.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
