Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD/0147/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Cesta k soche 325/2, 029 41 Klin |
IČO: | 37813111 |
Predmet: | obedy zemestnanaci SF 04/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 10.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 28.05.2024 |
Dátum úhrady: | 10.05.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.05.2024 |