Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018006 |
Číslo faktúry: | FD /0023/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Štefan Volf AUTODIELŇA |
Adresa: | 197,02941 Klin |
IČO: | 40336972 |
Predmet: | oprava automobilu |
Fakturovaná suma s DPH: | 401,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0023_18 |
Zverejnené: | 12.03.2018 |