Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1850265 |
Číslo faktúry: | SJF/0160/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | COOP Jednota Námestovo |
Adresa: | Hviezdoslavova,02901 Námestovo |
IČO: | 00693804 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2018 |
Dátum úhrady: | 30.07.2018 |
Súbor: | SJF_0160_18 |
Zverejnené: | 21.09.2018 |