Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180086 |
Číslo faktúry: | FD /0331/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Štefan Volf AUTODIELŇA |
Adresa: | 197,02941 Klin |
IČO: | 40336972 |
Predmet: | prezutie pneu, mechanické práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
Dátum úhrady: | 20.12.2018 |
Súbor: | FD_0331_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |