Dnes je 21.11.2024 Stránka načítaná o 07:29.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3644)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD/0170/24 ZŠ s MŠ Klin Oravská vodár.spoločnosť vodné, stočné ŠJ 150.00 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD/0171/24 ZŠ s MŠ Klin Oravská vodár.spoločnosť vodné, stočné ZŠ 05/2024 140.00 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD/0172/24 ZŠ s MŠ Klin Libera Terra, s.r.o. Pracovné zošity - matematika I 1649.04 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD/0173/24 ZŠ s MŠ Klin Aluwing, s.r.o. Guľa/klučka na dvere 276.00 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD/0174/24 ZŠ s MŠ Klin LA Sport s. r. o. Zakrývacia plachta - doskočisk 137.27 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD/0175/24 ZŠ s MŠ Klin osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 06/202 48.00 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD/0176/24 ZŠ s MŠ Klin Marek Cifra Správa IT 05/2024 278.00 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD/0177/24 ZŠ s MŠ Klin BD - production s. r. o. MDD - vystúpenie Old School Br 668.00 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD/0178/24 ZŠ s MŠ Klin Stredoslovenská energetik energia telocvičňa 06/2024 85.00 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD/0179/24 ZŠ s MŠ Klin Oravská vodár.spoločnosť vodné, stočné ŠJ 06/2024 150.00 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD/0180/24 ZŠ s MŠ Klin Oravská vodár.spoločnosť vodné, stočné ZŠ 06/2024 140.00 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD/0181/24 ZŠ s MŠ Klin Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 205.56 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD/0182/24 ZŠ s MŠ Klin Dávid Vorčák tonery do tlačiarní 71.00 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD/0183/24 ZŠ s MŠ Klin ProfiTTsport, s. r. o. Stolnotenisový stôl 1150.00 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD/0184/24 ZŠ s MŠ Klin TAKTIK Vydavateľstvo, s.r ANJ - 2 ročník 349.60 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD/0185/24 ZŠ s MŠ Klin Dr. Josef Raabe Slovensko Pracovné zošity SJL - 5 ročník 435.00 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD/0186/24 ZŠ s MŠ Klin DOMATRA, s. r. o. priemyselný tovar na opravu a 303.72 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD/0187/24 ZŠ s MŠ Klin DOMATRA, s. r. o. priemyselný tovar na opravu a -59.45 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD/0188/24 ZŠ s MŠ Klin Martin Svetlošák priemyselný tovar 37.05 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD/0189/24 ZŠ s MŠ Klin Richard Šrobár-Littera Pracovné zošity ANJ 1205.10 19.11.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/183 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo