Dnes je 26.04.2025 Stránka načítaná o 07:14.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3731)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD/0368/24 ZŠ s MŠ Klin Wintrend, s. r. o. Edukačné pomôcky 300.00 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD/0369/24 ZŠ s MŠ Klin ŠEVT a.s. ŠEVT - tlačivá 237.00 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD/0370/24 ZŠ s MŠ Klin NOMILAND, s.r.o. hračky MŠ 287.23 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD/0371/24 ZŠ s MŠ Klin Magic Print .r.o. tonery 168.00 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD/0372/24 ZŠ s MŠ Klin GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. riady 1190.40 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD/0373/24 ZŠ s MŠ Klin ORAVA distibution, a.s. spotrebiče ŠJ 170.00 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD/0374/24 ZŠ s MŠ Klin Oravská vodár.spoločnosť Prečistenie kanalizácie v ZŠ 187.70 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD/0375/24 ZŠ s MŠ Klin Alfa Pureo s.r.o. Vône do difúzerov 62.98 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD/0376/24 ZŠ s MŠ Klin BIOPEL, a.s. pelety 5065.90 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD/0377/24 ZŠ s MŠ Klin Cukrovinky s. r. o. Mikulášske balíčky 928.00 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD/0378/24 ZŠ s MŠ Klin HERZ, spol. s.r.o. Servis kotla v ZŠ 802.68 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD/0379/24 ZŠ s MŠ Klin osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 12/202 48.00 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD/0380/24 ZŠ s MŠ Klin MORUS, s. r. o. Náhradné diely kotol na kúreni 299.20 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD/0381/24 ZŠ s MŠ Klin Martin Svetlošák priemyselný tovar 27.86 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD/0382/24 ZŠ s MŠ Klin COOP Jednota Námestovo Nákupné poukážky 2880.00 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD/0383/24 ZŠ s MŠ Klin Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 141.56 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD/0384/24 ZŠ s MŠ Klin KOTLY LOKCA, s.r.o. uhlie MŠ 805.49 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD/0385/24 ZŠ s MŠ Klin Marek Cifra Správa IT 11/2024 278.00 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD/0386/24 ZŠ s MŠ Klin OutNet, s.r.o. Materiál k inštalácii internet 498.66 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD/0387/24 ZŠ s MŠ Klin Marek Cifra Montáž Optiky do kotolne - prá 250.00 07.02.2025 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/187 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo