Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SJF/0105/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | TAURIS, a.s. |
Adresa: | Potravinárska 6,97901 Rimavská Sobobta |
IČO: | 36773123 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 171,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2019 |
Dátum úhrady: | 28.06.2019 |
Súbor: | SJF_0105_19 |
Zverejnené: | 25.11.2019 |