Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
5517003803 |
Číslo faktúry: |
FD /0099/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Oravská vodár.spoločnosť |
Adresa: |
Bysterecká 2180,02680 Dolný Kubín |
IČO: |
36672254 |
Predmet: |
vyúčtovanie vodné a stočné v ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
215,38 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
27.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
17.05.2017 |
Dátum úhrady: |
11.05.2017 |
Súbor: |
FD_0099_17 |
Zverejnené: |
15.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov