| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201700403 |
| Číslo faktúry: | FD /0104/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
| Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
| Adresa: | 47,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 41964012 |
| Predmet: | tonery, wifi router, servis |
| Fakturovaná suma s DPH: | 315,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2017 |
| Súbor: | FD_0104_17 |
| Zverejnené: | 15.05.2017 |
Dnes je 05.07.2024 Stránka načítaná o 04:43.
Základná škola s materskou školou,
Kliňanská cesta 122/4, Klin
Kliňanská cesta 122/4 | IČO: 37813111
