Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
072017 |
Číslo faktúry: |
FD /0102/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Školská jedáleň |
Adresa: |
Cesta k soche 325/2,02941 Klin |
IČO: |
37813111 |
Predmet: |
obedy zamestnanci 04/2017 - SF |
Fakturovaná suma s DPH: |
39,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
04.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
30.05.2017 |
Dátum úhrady: |
11.05.2017 |
Súbor: |
FD_0102_17 |
Zverejnené: |
15.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov