Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 00:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5517003802
Číslo faktúry: FD /0098/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Oravská vodár.spoločnosť
Adresa: Bysterecká 2180,02680 Dolný Kubín
IČO: 36672254
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné v ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 211,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.05.2017
Dátum vystavenia: 27.04.2017
Dátum splatnosti: 17.05.2017
Dátum úhrady: 11.05.2017
Súbor: FD_0098_17
Zverejnené: 15.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov