Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
70930086 |
Číslo faktúry: |
FD /0107/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Komenský, s.r.o. |
Adresa: |
Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: |
43908977 |
Predmet: |
ročný poplatok - sprístupnenie ŠkôlkaKOMENSKY |
Fakturovaná suma s DPH: |
29,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
20.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
04.05.2017 |
Dátum úhrady: |
11.05.2017 |
Súbor: |
FD_0107_17 |
Zverejnené: |
15.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov