Dnes je 05.07.2024 Stránka načítaná o 03:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0130451412
Číslo faktúry: FD /0120/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Adresa: Metodova 8,82108 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: telekomunikačné služby - mobilná sieť
Fakturovaná suma s DPH: 65,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.05.2017
Dátum vystavenia: 18.05.2017
Dátum splatnosti: 05.06.2017
Dátum úhrady: 24.05.2017
Súbor: FD_0120_17
Zverejnené: 02.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov