Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0130451412 |
Číslo faktúry: |
FD /0120/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: |
Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: |
35697270 |
Predmet: |
telekomunikačné služby - mobilná sieť |
Fakturovaná suma s DPH: |
65,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
18.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
05.06.2017 |
Dátum úhrady: |
24.05.2017 |
Súbor: |
FD_0120_17 |
Zverejnené: |
02.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov