Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1612017 |
Číslo faktúry: | FD /0111/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Martin Svetlošák |
Adresa: | Hlavná 2/4,02941 Klin |
IČO: | 34839429 |
Predmet: | priemyselný tovar |
Fakturovaná suma s DPH: | 314,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2017 |
Dátum úhrady: | 16.05.2017 |
Súbor: | FD_0111_17 |
Zverejnené: | 02.06.2017 |