Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
17184 |
Číslo faktúry: |
FD /0118/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Oľga Kolejáková K-STEN |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 294,02901 Námestovo |
IČO: |
33757321 |
Predmet: |
výmena matrice na pečiatke |
Fakturovaná suma s DPH: |
43,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
18.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
23.05.2017 |
Dátum úhrady: |
24.05.2017 |
Súbor: |
FD_0118_17 |
Zverejnené: |
02.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov