Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1172203635 |
Číslo faktúry: |
FD /0117/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
ŠEVT a.s. |
Adresa: |
Plynárenská 6,82109 Bratislava |
IČO: |
31331131 |
Predmet: |
tlačivá, kanc.potreby, žiacke knižky |
Fakturovaná suma s DPH: |
104,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
10.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
24.05.2017 |
Dátum úhrady: |
24.05.2017 |
Súbor: |
FD_0117_17 |
Zverejnené: |
02.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov