Dnes je 05.07.2024 Stránka načítaná o 03:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1172203635
Číslo faktúry: FD /0117/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: ŠEVT a.s.
Adresa: Plynárenská 6,82109 Bratislava
IČO: 31331131
Predmet: tlačivá, kanc.potreby, žiacke knižky
Fakturovaná suma s DPH: 104,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.05.2017
Dátum vystavenia: 10.05.2017
Dátum splatnosti: 24.05.2017
Dátum úhrady: 24.05.2017
Súbor: FD_0117_17
Zverejnené: 02.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov