Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
9170237 |
Číslo faktúry: |
FD /0119/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
vytvorenie a zaslanie prístupov k samospraveonline |
Fakturovaná suma s DPH: |
18,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
15.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
29.05.2017 |
Dátum úhrady: |
24.05.2017 |
Súbor: |
FD_0119_17 |
Zverejnené: |
02.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov