Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
10171020 |
Číslo faktúry: |
FD /0108/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
GASTROLUX, s. r. o. |
Adresa: |
Bytčická 72,01001 Žilina |
IČO: |
36413186 |
Predmet: |
čistiace prostr.do umývačky riadu |
Fakturovaná suma s DPH: |
109,18 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
27.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
04.05.2017 |
Dátum úhrady: |
16.05.2017 |
Súbor: |
FD_0108_17 |
Zverejnené: |
02.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov