Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
21800947 |
Číslo faktúry: |
FD /0127/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
NOMILAND, s.r.o. |
Adresa: |
Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: |
36174319 |
Predmet: |
skrinky, kostýmové čiapky pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
387,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
23.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
06.06.2017 |
Dátum úhrady: |
01.06.2017 |
Súbor: |
FD_0127_17 |
Zverejnené: |
22.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov