Dnes je 07.07.2024 Stránka načítaná o 23:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 21800947
Číslo faktúry: FD /0127/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o.
Adresa: Magnezitárska 11,04013 Košice
IČO: 36174319
Predmet: skrinky, kostýmové čiapky pre MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 387,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.05.2017
Dátum vystavenia: 23.05.2017
Dátum splatnosti: 06.06.2017
Dátum úhrady: 01.06.2017
Súbor: FD_0127_17
Zverejnené: 22.09.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov