Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
4796947583 |
Číslo faktúry: |
FD /0128/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
telekomunikačné služby - pevná sieť |
Fakturovaná suma s DPH: |
127,54 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2017 |
Dátum splatnosti: |
19.06.2017 |
Dátum úhrady: |
06.06.2017 |
Súbor: |
FD_0128_17 |
Zverejnené: |
22.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov