Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170151 |
Číslo faktúry: | FD /0125/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | KOTLY LOKCA, s.r.o. |
Adresa: | Polianka 509,02951 Lokca |
IČO: | 36423084 |
Predmet: | čierne uhlie ekoret bal. |
Fakturovaná suma s DPH: | 228,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2017 |
Dátum úhrady: | 01.06.2017 |
Súbor: | FD_0125_17 |
Zverejnené: | 22.09.2017 |