Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0205/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Tlačiareň Kubík s.r.o. |
Adresa: | Kliňanská cesta 567,02901 Námestovo |
IČO: | 47751011 |
Predmet: | samolepky MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 08.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 28.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 11.09.2020 |
Dátum úhrady: | 09.09.2020 |
Súbor: | FD_0205_20 |
Zverejnené: | 29.01.2021 |