Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
121701525 |
Číslo faktúry: |
FD /0126/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
DATALAN, a.s. |
Adresa: |
Galvaniho 17/A,82104 Bratislava |
IČO: |
35810734 |
Predmet: |
prenájom zariadení a riešení - tablety Samsung Sch |
Fakturovaná suma s DPH: |
25,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
29.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
12.06.2017 |
Dátum úhrady: |
01.06.2017 |
Súbor: |
FD_0126_17 |
Zverejnené: |
22.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov