Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0357/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
TopRobot s.r.o. |
Adresa: |
Okružná 577/4,90042 Dunajská Lužná |
IČO: |
48310778 |
Predmet: |
hobot 268, náhradné utierky a čistiaci roztok |
Fakturovaná suma s DPH: |
747,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
21.12.2020 |
Dátum vystavenia: |
10.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
24.12.2020 |
Dátum úhrady: |
10.12.2020 |
Súbor: |
FD_0357_20 |
Zverejnené: |
29.01.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov