Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0313/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Tech. sl. mesta Námestovo |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 560,02901 Námestovo |
IČO: |
30222281 |
Predmet: |
plavecký výcvik |
Fakturovaná suma s DPH: |
1164,80 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
06.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
20.10.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0313_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov