Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0121/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Združenie obcí regionálne |
Adresa: |
Nám. S. H. Vajanského 1,03601 Martin |
IČO: |
31938434 |
Predmet: |
Účtovné súvsťažnosti od 01.01.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
40,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
27.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
11.05.2023 |
Dátum úhrady: |
05.05.2023 |
Súbor: |
FD_0121_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov