Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0013/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
Inštalácia verzie 2023 - Pokladňa |
Fakturovaná suma s DPH: |
24,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
13.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
23.01.2023 |
Dátum úhrady: |
27.01.2023 |
Súbor: |
FD_0013_23 |
Zverejnené: |
26.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov