Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD /0019/24 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Klin |
Dodávateľ: | Združenie obcí regionálne |
Adresa: | Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin |
IČO: | 31938434 |
Predmet: | vzdelávacie služby na rok 2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 24.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2024 |
Dátum úhrady: | 25.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |