Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
052017 |
Číslo faktúry: |
FD /0082/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
Školská jedáleň |
Adresa: |
Cesta k soche 325/2,02941 Klin |
IČO: |
37813111 |
Predmet: |
obedy zamestnanci 03/2017 - soc.fond |
Fakturovaná suma s DPH: |
43,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
06.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
20.04.2017 |
Dátum úhrady: |
11.04.2017 |
Súbor: |
FD_0082_17 |
Zverejnené: |
12.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov