Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0013/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Združenie obcí regionálne |
Adresa: |
Nám. S. H. Vajanského 1,03601 Martin |
IČO: |
31938434 |
Predmet: |
členský poplatok rok 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
76,15 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
14.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2019 |
Dátum úhrady: |
29.01.2019 |
Súbor: |
FD_0013_19 |
Zverejnené: |
25.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov