Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 082017 |
Číslo faktúry: | FD /0103/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Cesta k soche 325/2,02941 Klin |
IČO: | 37813111 |
Predmet: | obedy zamestnanci 04/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 459,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2017 |
Dátum úhrady: | 11.05.2017 |
Súbor: | FD_0103_17 |
Zverejnené: | 15.05.2017 |