| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 101 |
FD /0101/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné - preddavok v Š |
80.00 |
15.05.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 102 |
FD /0102/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci 04/2017 - SF |
39.60 |
15.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 103 |
FD /0103/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci 04/2017 |
459.36 |
15.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 104 |
FD /0104/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
tonery, wifi router, servis |
315.48 |
15.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 105 |
FD /0105/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
adaptér, redukcia, kábel |
43.50 |
15.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 106 |
FD /0106/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
121.58 |
15.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 107 |
FD /0107/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Komenský, s.r.o. |
ročný poplatok - sprístupnenie |
29.00 |
15.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 108 |
FD /0108/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTROLUX, s. r. o. |
čistiace prostr.do umývačky ri |
109.18 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 109 |
FD /0109/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
36.18 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 110 |
FD /0110/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Marián Murín |
vývoz odpadu - VOK |
99.12 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 111 |
FD /0111/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Martin Svetlošák |
priemyselný tovar |
314.56 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 112 |
FD /0112/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
SLOBYT spol s.r.o. |
minikuchynka detská - MŠ |
169.00 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 113 |
FD /0113/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky |
68.32 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 114 |
FD /0114/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky |
153.07 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 115 |
FD /0115/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky |
334.33 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 116 |
FD /0116/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky |
133.03 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 117 |
FD /0117/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ŠEVT a.s. |
tlačivá, kanc.potreby, žiacke |
104.30 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 118 |
FD /0118/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oľga Kolejáková K-STEN |
výmena matrice na pečiatke |
43.20 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 119 |
FD /0119/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
vytvorenie a zaslanie prístupo |
18.00 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 120 |
FD /0120/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
65.80 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
