| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 121 |
FD /0121/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Považské múzeum v Žiline |
ŠvP - zľavnené vstupné do múze |
54.60 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 122 |
FD /0122/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
CERES Slovakia, spol. s r |
škola v prírode - pobyt |
4200.00 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 123 |
FD /0123/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Monika Hanuliaková |
škola v prírode - jazda Tercho |
105.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 124 |
FD /0124/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oľga Kolejáková K-STEN |
žlté šatky s označením, logo š |
223.44 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 125 |
FD /0125/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
čierne uhlie ekoret bal. |
228.74 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 126 |
FD /0126/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DATALAN, a.s. |
prenájom zariadení a riešení - |
25.20 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 127 |
FD /0127/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
NOMILAND, s.r.o. |
skrinky, kostýmové čiapky pre |
387.90 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 128 |
FD /0128/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
127.54 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 129 |
FD /0129/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné - ZŠ |
100.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 130 |
FD /0130/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné - ŠJ |
80.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 131 |
FD /0131/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia |
49.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 132 |
FD /0132/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Nakladatelství FORUM s.r. |
Logopedárium - aktualizácia má |
76.62 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 133 |
FD /0133/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Albín Franek |
kancelárske potreby |
72.05 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 134 |
FD /0134/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci - 05/2017 |
515.04 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 135 |
FD /0135/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci, soc.fond - |
44.40 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 136 |
FD /0136/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Baribal s.r.o. |
detský nábytok - MŠ |
497.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 137 |
FD /0137/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Marián Murín |
vývoz odpadu |
99.12 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 138 |
FD /0138/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
toner |
14.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 139 |
FD /0139/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
karta SD |
18.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 140 |
FD /0140/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
STIEFEL EUROCART spol. s |
Základné pojmy, Kniha - Zlatý |
100.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
