| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 141 |
FD /0141/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
15.19 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 142 |
FD /0142/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Ing. Jozef Medvecky |
montáž a dodávka zvončeka v MŠ |
79.77 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 143 |
FD /0143/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
65.80 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 144 |
FD /0144/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Albín Pisarčík |
činnosť ABT 1.-6./2017 |
135.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 145 |
FD /0145/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Mičic Pavol - SERVIS VÁH |
servisna prehliadka a nastaven |
52.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 146 |
FD /0146/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
NOMILAND, s.r.o. |
skrinka K32, sušič výkresov |
222.30 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 147 |
FD /0147/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ASC Applied Software Cons |
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018 |
349.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 148 |
FD /0148/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - ZŠ |
93.33 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 149 |
FD /0149/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - MŠ |
418.48 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 150 |
FD /0150/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - MŠ |
88.14 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 151 |
FD /0151/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - ŠJ |
100.08 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 152 |
FD /0152/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
U-MAX, spol.s.r.o. |
čistiace prostriedky, vrecká d |
206.04 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 153 |
FD /0153/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
PhDr.Dagmar Servická, GAM |
pomôcky - prímeststký tábor |
197.09 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 154 |
FD /0154/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dual Trade s.r.o. |
šiltovky pre deti - prímestský |
132.75 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 155 |
FD /0155/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar, hojdačka pr |
213.75 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 156 |
FD /0156/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovenské pedagogické nak |
učebnice prvouky pre 2.r. ZŠ |
151.80 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 157 |
FD /0157/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia - preddavok |
49.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 158 |
FD /0158/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodne, stočné - ŠJ |
80.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 159 |
FD /0159/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné,stočné - ZŠ |
100.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 160 |
FD /0160/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Martin Svetlošák |
priemyselný tovar |
55.55 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
